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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Prestacao de servicos de mao de obra para instalacao e manutencao eletrica na Prca Ana angelica David (troca de chave de comando de grupo, instalacao de lampadas e reatores, manutencao na fiacao do padrao), manutencao na Praca proximo ao campo society da Usina (troca de feacao, lampadas e rele fotocelula, troca de chave de comando de grupo e reparo nos postes), manutencao na Praca Parque das Castanheiras(reparo no qdc, troca de disjuntor, reparo e manutencao na quadra de areia), manutencao no garajao ( rede de ar condiconado, troca de lampadas, reatores e reles fotocelulas),

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Instalacao e manutencao eletrica predial	Prestacao de servicos de mao de obra para instalacao e manutencao eletrica predial, com atendimento agendado e/ou emergencial na zona urbana e rural do municipio de Ponto Belo/ES. Nao inclui materiais, como lampadas, fios, interruptores e demais acessorios, os quais serao fornecidos separadamente pelo contratante.	85,0000	R$ 52,50	R$ 4.462,50
					Total Geral R$ 4.462,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/05/2025	0000982/2025	Original	004 - DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 4.462,50
				Total Geral R$ 4.462,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/05/2025	0000992/2025	0001247/2025	Original	Orcamentario	009 - DESPORTO COMUNITARIO	R$ 1.627,50
						Total Geral R$ 1.627,50

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho