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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para a execucao de 03 furos de sondagem de acordo com NBR6484/2020, a percussao, incluindo mobilizacao de equipe tecnica, realizacao de SPT (Standard Penetration Test), disponibilizacao de veiculo de apoio a equipe, emissao de laudos tecnicos e Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART) junto ao CREA. O servico devera seguir as normas tecnicas vigentes, garantindo a obtencao de dados precisos para analise e estudos geotecnicos em terreno em Itamira, para construcao de casas populares

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA DAN ROCHA	Contratacao de show artistico do artista Dan Rocha com duracao minima de 02h00min (duas horas) no dia 27/09/2025, na festa da Sete , com a 8º edicao da Caminhada Ecologica da Paz e Cidadania, no distrito de Itamira, municipio de Ponto Belo/ES -	1,0000	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
					Total Geral R$ 30.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/04/2025	0000839/2025	Original	003 - DIVISAO DE PROJETOS E ORCAMENTO	R$ 4.797,00
				Total Geral R$ 4.797,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/04/2025	0000839/2025	0000961/2025	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE PROJETOS E ORCAMENTO	R$ 4.739,44
						Total Geral R$ 4.739,44

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: