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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao De Empresa Especializada, Detentora De Exclusividade E Autorizada Pela Montadora Ford, para  Fornecimento De Pecas Genuinas, do Veiculo Oficial FORD RANGER XLS 4, Placa 7BCJLL3, Chassi Nº 8AFAR23R6PJ330674.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ELEMENTO POLE AB39/ 19N619/AA/	ELEMENTO POLE AB39/ 19N619/AA/	1,0000	R$ 113,55	R$ 113,55
Material	LIMPA FREIOS FCSD/58021A48/BA/	LIMPA FREIOS FCSD/58021A48/BA/	1,0000	R$ 56,06	R$ 56,06
Material	QUIMICOS REVI MB9A/ 3890681/AA/	QUIMICOS REVI MB9A/ 3890681/AA/	1,0000	R$ 66,65	R$ 66,65
Material	HSW 200 PLUS FCSD/ 0893764/25/1	HSW 200 PLUS FCSD/ 0893764/25/1	1,0000	R$ 70,09	R$ 70,09
Material	ELEMENTO FILT BJ3T/ 6731/B/	ELEMENTO FILT BJ3T/ 6731/B/	1,0000	R$ 32,94	R$ 32,94
Material	ELEMENTO AR BJ3T/ 9601/HA/	ELEMENTO AR BJ3T/ 9601/HA/	1,0000	R$ 149,56	R$ 149,56
Material	MC 5W30 LTR BXQ/ 5W30/AA/	MC 5W30 LTR BXQ/ 5W30/AA/	7,8000	R$ 48,97	R$ 381,97
Material	ELEMENTO FILT EB3Z/ 9365B/	ELEMENTO FILT EB3Z/ 9365B/	1,0000	R$ 309,44	R$ 309,44
Material	FLUIDO DOT 4 FCSD/38807500/04/	FLUIDO DOT 4 FCSD/38807500/04/	1,0000	R$ 53,49	R$ 53,49
					Total Geral R$ 1.233,75

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/05/2025	0001262/2025	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.233,75
				Total Geral R$ 1.233,75

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/06/2025	0001262/2025	0001480/2025	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.233,75
						Total Geral R$ 1.233,75

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho