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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada em buffet, producao, de camarim, producao de artista, nobiliario e recepcao de camarim Visando atender as necessidades da Administracao durante a realizacao da primeira edicao do ?Festival da Morena - a verdadeira carne de sol do Brasil nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Manutencao corretiva na Rede	Manutencao corretiva na Rede	2,0000	R$ 100,00	R$ 200,00
Servico	Manutencao preventiva na rede	Manutencao preventiva na rede	2,0000	R$ 70,00	R$ 140,00
Servico	Instalacao de impressora	Instalacao de impressora	2,0000	R$ 30,00	R$ 60,00
Servico	Manutencao corretiva e preventiva em computadores	Manutencao corretiva e preventiva em computadores	4,0000	R$ 100,00	R$ 400,00
Servico	Limpeza completa de computador	Limpeza completa de computador	6,0000	R$ 100,00	R$ 600,00
Servico	Formatacao de computador	Formatacao de computador	3,0000	R$ 100,00	R$ 300,00
					Total Geral R$ 1.700,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/06/2025	0001451/2025	Original	005 - DIVISAO DE TURISMO	R$ 45.035,70
				Total Geral R$ 45.035,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/06/2025	0001451/2025	0001624/2025	Original	Orcamentario	005 - DIVISAO DE TURISMO	R$ 45.035,70
						Total Geral R$ 45.035,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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