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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada em locacao de estruras de palcos, sonorizacao, iluminacao,  para realizacao do evento festivo no distrito de Itamira, denomindado Festa da Sete e 09ª Edicao da Caminhada Ecologica, nos dias 27 e 28 de setembro, neste Municipio.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE GERADOR 260KWA	SERVICOS DE GERADOR 260KWA - Para atender as necessidades em apresentacoes musicais com bandas. Locacao grupo gerador de energia a diesel potencia de 260kwa cabinado e silenciado voltagem 220/380/440v, corrente 305/352/611ª, frequencia 60hz, com chave de reversao e sistema de aterramento individual em pleno funcionamento, incluindo o transporte, instalacao, operacao, desistalacao e despesa com combustivel e manutencao sera por conta do contratado	1,0000	R$ 3.528,00	R$ 3.528,00
					Total Geral R$ 3.528,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/10/2025	0002715/2025	Original	005 - DIVISAO DE TURISMO	R$ 3.528,00
				Total Geral R$ 3.528,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/10/2025	0002736/2025	0003074/2025	Original	Orcamentario	005 - DIVISAO DE TURISMO	R$ 3.528,00
						Total Geral R$ 3.528,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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