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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao De Empresa Especializada, Detentora De Exclusividade E Autorizada Pela Montadora Ford, Para  Fornecimento De Pecas Genuinas, Do Veiculo Oficial FORD RANGER XLS 4, Placa 7BCJLL3, Chassi Nº 8AFAR23R6PJ330674

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ELEMENTO FILT RANGER/TROLLER BJ3T/ 6731/B/		1,0000	R$ 135,50	R$ 135,50
Material	ELEMENTO AR BJ3T/ 9601/HA/	ELEMENTO AR BJ3T/ 9601/HA/	1,0000	R$ 127,04	R$ 127,04
Material	MC 5W30 LTR BXO/ 5W30/AA/		7,9000	R$ 56,00	R$ 442,40
Material	ELEMENTO FILT EB3Z/ 9365/B/		1,0000	R$ 309,44	R$ 309,44
Material	VALVULA SOLEN FB3Z/ 9358/A/		1,0000	R$ 2.268,01	R$ 2.268,01
Material	LIMPA FREIOS FCSD/58021A46/BA		1,0000	R$ 78,00	R$ 78,00
Material	HSW 200 PLUS FCSD/0893764/25/3		1,0000	R$ 82,00	R$ 82,00
Material	ELEMENTO POLE AB39/19N619/AA/		1,0000	R$ 113,55	R$ 113,55
					Total Geral R$ 3.555,94

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/10/2025	0002682/2025	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 3.555,94
				Total Geral R$ 3.555,94

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/10/2025	0002682/2025	0002949/2025	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 3.555,94
						Total Geral R$ 3.555,94

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho