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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao De Empresa Especializada, Detentora De Exclusividade E Autorizada Pela Montadora Ford, Para Fornecimento De Pecas Genuinas, Do Veiculo Oficial FORD RANGER XLS 4, Placa 7BCJLL3, Chassi Nº 8AFAR23R6PJ330674

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ELEMENTO POLE AB39/ 19N619/AA/	ELEMENTO POLE AB39/ 19N619/AA/	1,0000	R$ 223,00	R$ 223,00
Material	FLUIDO DOT 4 FCSD/38907500/04/		1,0000	R$ 58,00	R$ 58,00
Material	MC 5W30 LTR BXO/ 5W30/AA/		7,7000	R$ 53,90	R$ 415,03
Material	ELEMENTO FILT BJ3T/ 6731/B /		1,0000	R$ 84,00	R$ 84,00
Material	PROTECAO PARA MOLA OM299		1,0000	R$ 98,00	R$ 98,00
Material	ELEMENTO AR BJ3T/ 9601/HA/	ELEMENTO AR BJ3T/ 9601/HA/	1,0000	R$ 349,00	R$ 349,00
Material	HSW 200 PLUS FCSD/ 0893764/25/3		1,0000	R$ 82,00	R$ 82,00
Material	QUIMICOS REVI MB9A/ 3890881/AA/		1,0000	R$ 134,00	R$ 134,00
Material	LIMPA FREIOS FCSD/58021A46/BA		1,0000	R$ 81,00	R$ 81,00
Material	ELEMENTO FILT EB3Z/ 9365/B /		1,0000	R$ 509,44	R$ 509,44
					Total Geral R$ 2.033,47

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/12/2025	0003386/2025	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.033,47
				Total Geral R$ 2.033,47

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/12/2025	0003386/2025	0003738/2025	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.033,47
						Total Geral R$ 2.033,47

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho