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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa para aquisicao de pecas originais, genuinas, bem como acessorios e diversos, para manutencao do Volkswagen - Constellation - Cabine Simples, placa: SFE-0192, da  frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte de Ponto Belo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	BATERIA	2,0000	R$ 2.312,66	R$ 1.850,13
Material	BOMBA DE AGUA	1,0000	R$ 1.153,14	R$ 461,26
Material	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1,0000	R$ 343,87	R$ 137,55
Material	ELEMENTO SECUNDARIO DO FILTRO DE AR	1,0000	R$ 514,37	R$ 205,75
Material	FILTRO DE COMBUST	1,0000	R$ 1.576,55	R$ 630,62
Material	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DO COMBUSTIVEL	1,0000	R$ 1.204,74	R$ 481,90
Material	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	1,0000	R$ 272,25	R$ 108,90
Material	TERMINAL DIR DA BARRA DE LIGACAO DA DIRECAO	1,0000	R$ 359,95	R$ 143,98
Material	TERMINAL ESQ DA BARRA DE LIGACAO DA DIRECAO	1,0000	R$ 358,85	R$ 143,54
				Total Geral R$ 4.163,63

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/03/2026	0000525/2026	Original	004 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 4.163,63
				Total Geral R$ 4.163,63

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/03/2026	0000525/2026	0000581/2026	Original	Orcamentario	004 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 4.163,63
						Total Geral R$ 4.163,63

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: